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河津市人民檢察院2018年決算公開
時間:2019-09-11  作者:  新聞來源:  【字號: | |

山西省河津市人民檢察院

2018年度部門決算公開說明

    第一部分  河津市人民檢察院概況

  一、本部門職責

1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統一實施的重大犯罪案件行使國家檢察權;

2、對于直接受理的刑事案件進行偵查;

3、對于公安機關辦理的刑事案件進行審查,決定是否批準逮捕、起訴;對于公安機關的立案活動、偵查活動是否合法實行監督; 

4、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院刑事審判活動是否合法實行監督;

5、對于刑事案件判決、裁定的執行和監獄、看守所、勞動改造機關的活動是否合法實行監督;

6、對于民事訴訟和行政訴訟是否合法實行監督;

7、依法辦理公益訴訟案件;

8、法律規定的其他職權。

二、機構設置情況

 1、綜合保障部:合并行使辦公室、行政裝備科、檢察技術中心職能。

 2、政治部:合并行使政治處、法警隊職能。

 3、刑事檢察部:合并行使偵查監督科、公訴科、未成年人刑事檢察科、刑事執行檢察科職能。

 4、民事行政檢察部:行使民事行政檢察職能。

 5、檢察業務管理監督部:合并行使案件管理中心、控告申訴檢察科、法律政策研究室、檢委辦、紀檢監察室、檢務督察職能。

    第二部分  2018年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表
三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1897.39萬元,其中財政撥款收入1443.16萬元,其他收入(地方財政撥款)454.23萬元;2017年收入1315.92萬元,同比增加44.19%,2018年支出總計1989.27萬元,2017年支出1315.92萬元,同比增加51.17%。主要原因是1.地方配套技偵業務用房項目經費。2.財政上劃后人員經費增加,原財政代繳的單位部分的保險、公積金由本部門自行繳費。上年結轉160萬元故本年支出數大于本年收入數。

二、收入決算情況說明

    本年收入合計1897.39萬元,其中:財政撥款收入1443.16萬元,占比76.06%;其他收入454.23萬元,占比23.94%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1989.27萬元,其中:基本支出1416.82萬元,占比71.22%;項目支出572.45萬元,占比28.78%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2018年度財政撥款收入1443.16萬元。與2017年財政撥款收入1315.92萬元,同比增加9.67%。2018年財政撥款支出1535.04萬元,2017年財政撥款支出1315.92萬元,同比增加16.65%。主要原因是1.財政上劃后人員經費增加,原財政代繳的單位部分的保險、公積金由本部門自行繳費。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

  2018年度財政撥款支出1535.04萬元,占本年支出合計的77.17%。與2017年相比,財政撥款支出增加219.12萬元增加16.65%。主要原因是財政上劃后人員經費增加。其中,人員經費1122.5萬元,占比73.13%,日常公用經費412.54萬元,占比26.87%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

  2018年度財政撥款支出為1535.04萬元,行政運行支出1242.59萬元,完成預算的100%,較2017年決算增加108.89萬元主要原因是財政上劃后人員經費增加。一般行政管理事物支出292.45萬元,完成預算的145.8%,原因是上年結轉160萬元,較2017年增加110.22萬元,主要原因是2017年決算中單位運轉經費計行政運行支出,2018年決算計入一般行政管理事物支出。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為18.08萬元,完成預算的50.92%,主要原因是年初預算無因公出國經費支出,年初預算8.5萬元(年中全部調入維修維護費),比上年減少0.59萬元,下降3.16%,原因是:我單位在日常工作中認真執行中央八項規定,厲行節約,杜絕浪費,盡量在公務接待、公車運行工作中減少不必要的開支。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算18.08萬元,占比100%,比上年減少0.59萬元,下降3.16%;公務接待費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少0萬元,下降0%。具體情況如下:

2018年我單位因公出國(境)0批次,0人;公務用車購置數為0,公務用車保有量10輛執法執勤用車1輛執法執勤用車。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

 2018年本部門機關運行經費支出120.59萬元,比2017年減少12.41萬元,增加11.47%。主要原因是:單位運轉維修維護費用增加。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額70.21萬元,其中:政府采購貨物支出64.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.97萬元。

(三)國有資產占用情況說明

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛11輛。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車10輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2018年度,我部門實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元,因此無項目績效監控和績效評價。

(五)其他需要說明的事項

         

       第四部分  名詞解釋

       一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

       二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

 三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

 五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

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